一、部门主要职责
示范区党工委党校：1、贯彻党和国家培养党员领导干部的有关方针、政策；2、制定党校教学规划；3、承担全区党员干部的理论教育和培训工作;4、承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训工作；5、承担全区党员干部电化教育、教学工作；6、组织对党的路线、方针、政策的宣传和研究；7、承办党工委、管委会交办的其他工作。
示范区行政学院：1、贯彻党和国家培养公务员的有关方针、政策；2、制定行政学院教学规划；3、培训、轮训国家公务员和国有企业管理人员培训班；4、根据工作需要，举办各类专题研讨班；5、开展决策咨询工作，进行理论和实践问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务；6、拓宽培训服务渠道，组织开展对外培训。
二、2018年年度部门工作任务
牢牢把握党校姓党的办学方向，把党性教育贯穿干部教育培训的始终。紧紧围绕党工委工作大局开展干部教育培训，2018年计划举办主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类班次17期（不包括党工委、管委会年中安排的各类培训；各单位委托党校举办的各类培训、全省党校系统网络视频播课等）。
（一）主体班干部教育培训
举办县处级干部主体培训班2期；科级干部主体培训班2期；中青年干部培训班1期；农村（社区）党组织书记培训班1期。2018年共设置主体班次4个，开展6期培训。
（二）专题班干部教育培训
举办入党积极分子培训班1期；党的十九大精神轮训班2期；示范区农村党员示范培训班1期；配合党工委组织部安排，承办专题培训班1期；根据示范区、杨陵区相关单位工作需要，承接各类委托培训班2期。2018年共设置专题班3个，计划举办各类专题班干部教育培训7期。
（三）杨凌大讲堂
紧紧围绕党工委、管委会中心工作，以国家和省、示范区的重大决策、国际国内形势为主要内容，邀请国内知名专家学者、模范带头人物、领导干部等开展专题讲座，全年计划举办杨凌大讲堂4期。
三、部门人员情况说明
示范区党工委党校（行政学院）是示范区管委会直属事业单位，正处级建制。截止2017年底，本部门无下属单位，人员编制10人，实有人员6人，其中领导正职1名，副职1名，工作人员4名。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本单位无公务用车，单价20万元以上的设备没有。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。
五、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
党校2017年预算总收入、支出均为239.52万。2018年预算收支均为263.47万，比2017年增加23.95万元，增加原因为单位工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
党校2017年财政拨款收入、支出均为239.52万。2018年财政拨款收支预算为263.47万，比2017年预算增加23.95万元，增加原因为单位工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
党校2018年一般公共预算拨款收支为263.47万元，比2017年一般公共预算拨款收支增加23.95万元，增加原因为单位工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
我单位2018年预算支出按照功能科目类款级属于教育支出的进修及培训科目。2018年一般公共预算拨款支出为263.47万元，其中人员经费预算119.07万元，较2017年增加6万元，原因为单位工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。公用经费支出预算14.4万元、与2017年持平，原因为单位编制内工作人员无变化。专项业务支出130万元，与2017年持平无变化，原因为培训计划与上年度基本一致。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算支出按照经济科目分预算为263.47万元，其中人员经费支出预算119.07万元，属于工资福利支出；公用经费支出预算14.4万元，属于商品和服务支出；专项业务经费支出预算130万元，全部为商品和服务支出。与2017年相比人员经费支出预算增加6万元。增加原因为单位工作人员工资正常调整及新增公益岗位人员导致人员经费增加。专项业务经费与公用经费支出预算与2017年持平，原因为业务无变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。与上年相比无增减变化，原因是上年也无政府性基金预算收支。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年相比无增减变化，原因是上年也无国有资本经营预算收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
本单位2018年“三公”经费预算为0.5万元，较2017年下降了75% ，其中：公务用车购置及运行维护费为0万元，与2017年相比下降了100%，原因为根据新规定，公务用车运行维护费科目只包含单位保留车辆产生的费用，租车费不再计入该科目中，本单位也无公务用车购买计划，故公务用车购置费预算为0，与2017年相比持平，原因为上年也无公车购置计划。故公务用车运行维护费为0，较2017年下降了100%；2018年公务接待预算为0.5万元，与2017年持平，原因为厉行节约，没有增加；因公出国（境）预算为0万元，与2017年相同，原因为2018年无出国计划。2018年无会议经费预算，与2017年相同，原因为未安排重大会议。培训费预算80万元，与2017年预算持平。原因为培训计划与上年度基本一致。
（七）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（八）部门预算绩效目标说明。
2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制，力争实现绩效目标管理全覆盖。
（九）机关运行经费安排情况说明
本单位为示范区事业单位，不涉及机关运行经费。
六、专业名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
杨凌示范区党工委党校
2018年 3月15日
